Przed głosowaniem została odczytana opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Strzegomiu. W obu przypadkach były one pozytywne. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 2 było przeciwnych, natomiast 1 wstrzymał się.
Jaki, zgodnie z projektem uchwały, jest budżet gminy Strzegom na 2013 r.?
Dochody budżetu gminy w wysokości 80 239 172 zł, w tym:
- dochody bieżące 69 306 037 zł,
- dochody majątkowe 10 933 135 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 565 788 zł, w tym:
- wydatki bieżące 67 889 870 zł,
- wydatki majątkowe 16 675 918 zł
Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 4 326 616 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
Ustalono również przychody budżetu w wysokości 10 150 890 zł, a rozchody w wysokości 5 824 274 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1 323 650 zł z tego:
- rezerwę ogólną w wysokości 820 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000 zł,
- rezerwę celową na realizację programu oświatowego "Radosna szkoła" w wysokości 323 650 zł.
Konstruowanie budżetu na rok 2013 było ściśle związane z dochodami bieżącymi i ich zrównoważeniem z wydatkami bieżącymi. Tu podkreślić należy szczególnie wysoką kwotę środków własnych przeznaczonych na utrzymanie przedszkoli i szkół, co wynika z polityki gminnej dotyczącej nie likwidowania placówek oświatowych. W 2013 r. na szkoły i przedszkola planuje się przeznaczyć kwotę 22 831 260,00 zł. Drugim ważnym podkreślenia czynnikiem powstałego projektu budżetu jest sytuacja, w której gmina nie posiada zasobów majątkowych, które mogłaby wystawić na sprzedaż, co zwiększyłoby dochody majątkowe i tym samym umożliwiłoby realizację większej ilości inwestycji gminnych. W ogólnej kwocie inwestycji planowanych na rok 2013 - kwota 9 748 000 zł to inwestycje rozpoczęte w roku 2012, a kończące się w roku 2013. Pozostałe wynikają z planów pozyskania środków zewnętrznych, na kwotę jak choćby przebudowa ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu. Wniosek gminy jest na pierwszym miejscu listy rankingowej, co oznacza, że gmina otrzyma 50% środków na inwestycję wartą 3 807 757,52 zł.
Gmina przygotowana jest do ogłoszenia wszystkich przetargów inwestycyjnych w pierwszych miesiącach 2013 roku. Ewentualne oszczędności przetargowe i pozyskiwanie nowych środków spowoduje wprowadzenie kolejnych nowych zadań inwestycyjnych przy pozyskiwaniu nowych środków. Ważne jest, by w styczniu 2013 roku wprowadzić inwestycje związane z rewitalizacją obszarów pokoszarowych, a w ramach pozyskiwania środków – realizację zadań z programu ,,Duża odnowa wsi”.
- Rok 2013 będzie rokiem, w którym szczególnie będziemy zwracać uwagę na oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych, włącznie z Urzędem Miejskim, biorąc pod uwagę możliwość zmniejszenia dochodów w pozycji pit od osób fizycznych zaplanowanym na poziomie 95 proc. wskazanych przez Państwo – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia. – Jednocześnie zapewnić mogę mieszkańców gminy Strzegom, że straszenie dotyczące poziomu zadłużenia gminy jest bezpodstawne. Już na sesji budżetowej radni podjęli uchwałę o przesunięciu emisji zaplanowanych obligacji na kwotę 2 000 000 zł w roku 2012 r. na rok 2013. Wynika to z dyscypliny budżetowej, którą prowadzimy w wydatkach bieżących. Kwota ta pomniejszy zadłużenie gminy w roku 2012 z planowanej kwoty 42 301 419,00 zł do kwoty 40 301 419 zł. Spowoduje to zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do dochodów z planowanej wielkości 53,83 proc. do 51,29 proc. (maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 proc.) – wyjaśnia burmistrz.
- Mogę też z przyjemnością poinformować, że oszczędne wydatki bieżące pozwoliły zamknąć rok kwotą 2100 000 na rachunku bieżącym. Środki te stanowić będą wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania z „Dużej odnowy wsi” Urzędu Marszałkowskiego – dodaje Zbigniew Suchyta.
Zadania zaplanowane w budżecie gminy Strzegom na 2013 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na które przewiduje się pozyskanie w 2013 roku dofinansowania ze środków zewnętrznych:
1) remont świetlicy w Tomkowicach
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
złożono wniosek w czerwcu 2012r.
wnioskowana kwota dofinansowania 205 000,00 zł
2) przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
złożono wniosek w grudniu 2012 r.
wnioskowana kwota dofinansowania 500 000 zł
3) przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
przewidywany termin złożenia wniosku – styczeń/luty 2013r.
planowana kwota dofinansowania ok. 8 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
4) przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
przewidywany termin złożenia wniosku – styczeń/luty 2013r
planowana kwota dofinansowania ok. 1 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych)
5) przebudowa drogi gminnej nr 110779D - ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki) wniosek złożono we wrześniu 2012r.
wnioskowana kwota dofinansowania 1 869 600,00 zł
Planowane jest złożenie wniosków na nw. inwestycje, które zostaną wprowadzone do budżetu gminy w przypadku ogłoszenia naboru lub uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych:
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
a. remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy,
b. remont świetlicy wiejskiej w Olszanach z przebudową części pomieszczeń
na kotłownię, wykonaniem instalacji co i wymianą instalacji elektrycznej,
c. remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Stawiskach;
2) „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” - budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów;
3) Program Pilotażowy „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – przebudowa obiektu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki nożnej na terenie OSIR w Strzegomiu.
Analiza możliwości dofinansowania pozostałych zadań zawartych w budżecie gminy pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych będzie się odbywała na bieżąco i w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania – podejmowane będą odpowiednie działania w celu złożenia wniosków.
